游戏 04-16 17:05

乐元素加速冲刺IPO 2017年营收超22亿元

《开心消消乐》运营数据详细披露

根据中国证监会网站发布的信息,证监会2018年2月24日下发了《乐元素科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》,而乐元素则在近日对《乐元素科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称《招股书》)进行了更新,蜜蜂网对其更新的公司业务数据部分内容进行了汇总与解读。

《招股书》中披露,乐元素2015年、2016年、2017年营收分别为11.19亿元、18.49亿元、22.64亿元,2017年全年纳税总额4.1亿元。

业务概况

乐元素主营业务包括手游研发运营、IP衍生两个部分。主要产品包括《开心消消乐》《开心水族箱》《偶像梦幻祭》《梅露可物语》《海滨消消乐》等手游和页游产品。

《招股书》中披露了近3年来乐元素的营收数据,乐元素2015年、2016年、2017年营收分别为11.19亿元、18.49亿元、22.64亿元。而2015年、2016年、2017年营业利润分别为4.06亿元、6.8亿元、9.77亿元;净利润分别为3.35亿元、5.16亿元、7.65亿元。

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除了游戏营收外,乐元素的IP特许权使用收入趋于稳定,及周边商品销售收入占比逐年提升。

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2017、2016两年度乐元素的IP特许权使用收入及周边商品销售收入的增长,主要得益于其旗下游戏《Ensemble Stars!》在日本发行后围绕该产品塑造的虚拟偶像IP进行的综合运营。其运营方式包括但不限于自营周边商品销售、举办CG演唱会、授权第三方生产IP周边商品、演出经纪授权等形式,一定程度上丰富了其业务模式。

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《招股书》显示,据QuestMobile数据统计,乐元素旗下主打产品《开心消消乐》(移动版)2017年月均活跃账户数达1.21亿,是2017年12月月活跃用户数量第二的网络游戏产品,在休闲游戏游戏品类则位居榜首。该游戏用户年龄覆盖广泛,以老、中、青用户为主,未成年人占比较低(8%)。

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除了中国市场,乐元素日本子公司(Happy Elements 株式会社)也已跻身日本游戏企业20强之列。2017 年,乐元素日本地区营业收入58,587.96 万元,占乐元素收入比重达25.88%。

股权结构

王海宁等4人合计控制公司60%股权。双鱼互动持有乐元素发行前53.32%股权,为公司控股股东,王海宁持有双鱼互动63.07%股权。当前,乐元素实际控制人为王海宁、徐辉、蒋赛骅、甘玉磊,4人为一致行动人。

截至《招股书》签署日,四人通过双鱼互动、天津乐清、天津启瑞分别持有乐元素53.32%、6.02%、1.76%的股权,合计控制公司60.1%的股权。

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人员构成

截至 2015 年末、2016 年末和2017 年末,本公司正式员工(未包含劳务派遣员工)总数分别为571 人、575 人和599 人。截至2017 年12 月31 日,公司全体正式员工人员结构如下:

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乐元素员工中技术及研发人员占比接近半数,而员工年龄集中在29-35岁年龄段,持本科以上学历的员工占83.97%。

《开心消消乐》

《招股书》中还公布了乐元素旗下主力产品《开心消消乐》的部分运营数据。2017年12月,《开心消消乐》月活跃账户数量达1.2亿,居当期榜单第二位。(数据来源:QuestMobile)

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《开心消消乐》付费率较低,付费用户集中在低消费档位。据统计,《开心消消乐》(移动版)月均付费率平均约5.91%,即各月活跃账户中,平均约94%的账户未进行付费。

付费用户只需支付较低金额即可购买付费道具——2015-2017 年各年,过半付费账户在游戏中付费金额低于6 元/年;超过80%的付费账户在游戏中付费金额低于30 元/年。报告期内,《开心消消乐》(移动版)付费账户年度充值金额分布情况详见下表:

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2015年至2017年三年中,各年累计付费账户数分别为3913.28万、5358.62万、4096.35万。

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该游戏的收入模式为较低的ARPU(每用户平均付费值)和较大的用户基数的组合。

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乐元素旗下自研游戏《Ensemble Stars!》、《Merc Storia》及《开心水族箱》(移动版)的详细运营数据在本次更新的《招股书》中亦做了详细披露。

日本业务

2017年,乐元素日本子公司Happy Elements 株式会社iOS渠道收入排在所有日本游戏公司中第19位。在GooglePlay渠道的排名亦相同。

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《Ensemble Stars!》是首个获得日本地区苹果应用商店畅销榜第1 名的中国公司游戏产品。

游戏业务详述

《招股书》显示,报告期内乐元素营业收入主要来自自研游戏《开心消消乐》(移动版)、《Ensemble Stars!》、《Merc Storia》及《开心水族箱》(移动版)。

其游戏业务营收细分如下:

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《开心消消乐》充值金额(非实际收入)逐年走高,2017年累计达20亿人民币。其他三款游戏年度充值金额均超过1亿元。

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游戏上线以来的实际运营收入总和数据显示,《开心消消乐》上线以来累计营收已超过33亿人民币。

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上述四款游戏三年内的推广金额:

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截至《招股书》发布,以上游戏均在持续运营当中,《开心水族箱》已运营79个月。

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付费用户的生命周期相对于游戏本身的寿命则显得较短,《开心水族箱》运营时间最长,付费用户的生命周期反而最短。

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招股目标

乐元素第一次递交招股书是在2017年7月,于2018年2月收到证监会回函,被要求披露更多财务细节。

该公司首次公开募股拟向社会公开发行普通股不超过4250万股,主要是用于现有游戏升级及新游戏开发项目、技术研发及运营数据分析项目、支持系统建设及升级建设项目、补充营运资金,准备募集的资金总规模为20亿。


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